自2020年12月以来，成都天府国际生物城投资开发有限公司（以下简称公司）根据高新区审计局《专项内部审计及问题整改工作方案的通知》（成高管办发【2020年68号】）《关于对专项内部审计及问题整改工作方案执行情况开展检查的通知》等文件精神，紧紧围绕“三个聚焦”巡察监督重点,结合近年来公司内控制度建立、财经纪律执行等实际情况,依据高新区审计局制定的正、负面清单一览表，开展专项内部审计“三步走”计划。

一是及时动员部署，全面自查自纠。就贯彻执行重大方针政策和决策部署、重大经济事项决策及执行、预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理和整改落实等方面进行了重点检查。二是坚持问题导向，完善管理台账。对自查自纠发现的问题逐一建立了整改管理台账，结合审计整改建议制定了整改措施和方案，明确责任部门和责任人，限期整改并跟进整改情况。三是确保整改成效，积极总结提升。印发《成都天府国际生物城投资开发有限公司审计整改管理办法（试行）》（成生投资发【2020】68号），按照相关规定和办法要求对自查自纠发现问题进行“回头看”，定期检查整改情况，推动整改落实，并对自查自纠进行了工作总结。

2021年1月18日，公司成立专项检查工作小组并由公司副总经理林东旭带队，前往成都高新发展股份有限公司开展专项内部审计及问题整改工作方案执行情况检查工作。检查工作结束后，公司专项检查工作小组与成都高新发展股份有限公司财务总监李海明一行就检查情况深入沟通，双方围绕审计工作开展及监督管理过程中好的经验做法进行了交流探讨，为进一步规范公司内部管理及治理水平打好基础。

1月29日，成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司专项检查工作小组来我司开展专项内部审计及问题整改工作方案执行情况的检查，与我司内控审计部进行了沟通，在内部检查和整改方面分享了宝贵经验。

公司通过开展此次专项内部审计及问题整改、成立专项检查工作小组交叉检查，对内，充分发挥内部审计监督作用,进一步提升公司内控制度规范化建设,做到企业决策科学有序、行政监管到位、财务管理规范及时、风险防控意识增强。对外，分享交流内审工作中好的经验做法，敢于正视问题，积极制定整改措施，做好工作总结。